西林县少数民族语言文字工作局2016年部门决算公开

第三部分：西林县少数民族语言文字工作局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

西林县少数民族语言文字工作局2016年度收入总计61.3万元，支出总计56.3万元，与2015年度相比，收入总计增加61.3万元，增加100%；支出总计增加56.3万元，增加100%；增加的主要原因是：2015年无决算数据。

（一）收入总计61.3万元。

1.财政拨款收入56.3万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入5万元，为预算单位在“财政拨款收入”的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

 （二）支出总计56.3万元。包括：

1.一般公共服务（类）53.22万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项以及其他民族事务支出。

2.医疗卫生与计划生育支出3.08万元。

3.社会保障和就业（类）0 万元：我单位退休人员统一在政府办发工资，无此项经费。

4.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余5万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

西林县少数民族语言文字工作局2016 年度一般公共预算支出56.3万元，其中：基本支出56.3万元，项目支出0万元。功能分类如下：

（一）一般公共服务支出民族事务支出53.22万元，是县少数民族语言文字工作局为保障机构正常运行、开展民族事务等活动的支出。具体情况如下：

  1.行政运行支出44.82万元，主要用于行政单位人员经费和公用经费支出。

  2.一般行政管理事务（项）支出6.4万元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出。

3.其他民族事务支出2万元，主要用于其他民族事务方面的公用经费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出3.08万元，是县少数民族语言文字工作局按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

    1.行政单位医疗（项）支出3.08万元，是县少数民族语言文字工作局本级按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

西林县少数民族语言文字工作局2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出56.3万元，其中：人员经费48.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴纳、生活补助和助学金；公用经费7.97万元，主要包括：办公费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.22万元。

“三公”经费支出0.22万元与年初预算数0万元对比增加0.22万元、增长100%,比上年0万元支出增加0.22万元,增加100%。增加原因是因为2015年无决算数据。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.22万元,国内公务接待共12批次 ，人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 7.97万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加7.97万元，增长100%。增长原因是因为2015年无决算数据。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，西林县少数民族语言文字工作局共组织对挖掘瑶族度戒文化整理1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。